齐涛 2014-03-05 15:58
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2楼
@花卷麻麻:以人工费为例,分为三部分:
第一部分是:以当前的岗位、薪资水平等为基础核定出基础人工费。例如月总数为50万。
第二部分是:在第一部分基础上考虑年度内调薪情况、岗位增减情况等。例如年内计划人均增资10%,增加两个主管岗位月薪资合计为20K,合计5万+2万=7万。
第三部分是:考虑因缺勤等情况要扣减工资。假定扣减比例设为0.5%,即57万*99.5%。
最终公司人工费预算为57万*99.5%*12。
当然可能还会考虑其它因素,如年终奖、绩效考核的比例、一次性奖励等,逐项的进行核定,进行汇总即可得出。
其它如培训费用 、招聘费用等一样的道理,把基础表格数据做细一些,最终的年预算就出来了。