没有完善的制度就不可能有好的执行。钻空子是必须的事情,问题是每一次钻空子都要进行检讨的呀,两年来没有得到时很好的解决是不是方法出了问题,有没有和业务人员沟通过,有没有和财务人员谈过,要找一下关键环节点,而对于这些点在每一次的制度修改中要完善一下,不要怕麻烦。当然核心还是回到制度的本身,比如哪些情况可以报销的,报销有没有分级别,报销的单据是怎么核实的,需要什么样的记录证据......当然这些都是看你们怎么规定的。要有一个空间,太死了恐怕这一项制度就严重打击了业务人员的积极性。“有人报开车到机场40公里,将车放在机场的停车场两天,一天的停车费在100元左右”这样的问题应该不是问题,制度明确了,审核的人员要负责任的,票上也有时间的,还有车停机场这样的事要经过上级领导批准的,这些都要在制度里形成规定。再一个,杀一警百,在审核中查出的问题要严格处理,相关责任人员,特别是签字的相关人员都承担起责任,有那么一两次效果就好了。要上人员无话可说。改变是有一个过程的,回到时原点还是你的制度是否完善,执行是否到位。
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