2014年工作总结与2015年工作规划:
激励篇:
2014年总结
专项激励亮点:
1、激励范围上:由重点部门激励向全面激励展开,搭建全面激励;
2、激励重点上:突出层次,现金流团队、支持服务团队、工厂3个梯队奖金层次的体现;
3、激励效果上:采购、工厂降本;财务费用的节约;
4、激励调整上:分析总结激励达成,对目标的偏差及时调整;
专项激励问题:(突出两个重点,一个是有效性,一个是公平性;科学性-物流)
1、实际执行与规划的偏差
1)目标设置问题:物流部中国其他地区区域界定过于宽泛,发货地差距过大。目标设置过于单一,且考虑过于简单,实操中存在较大偏差;
2)实际执行过程中达成偏差:投资发展部,分享利润团队的人力行政中心、质量部、市场中心,法务部,工厂,项目开发团队等实际执行过程中目标达成与规划存在较大偏差。
一方面,外部环境发生变化,例如组件销售价格的下降,公司利润Q2、Q3未达成;
一方面,实际达成低于年初规划,例如法务、工厂、项目开发团队等;
具体执行情况详见附表。
2、部门间公平性的问题
年初按照3个梯度进行规划,第一梯队人均奖金2.5万元左右;二梯队人均奖金1.6万元左右;三梯队大1.1万元左右;一梯队与二三梯队差额约1万元。
实际执行过程中,差距较大。第一梯队中,物流部达成最高人均奖金4.3万元/人;采购部其次,达成与年初规划120%符合,人均奖金3.35万元/人;财务部达成与年初规划100%符合,人均奖金2.02万元/人;投资发展达成较差,与年初差距较大,人均奖金0.51万元/人。二、三梯队中,达成与年初规划存在较大偏差,人均奖金0.5万元/人,与年初差额1万元;
根据实际达成,分为两大团队,第一团队为采购、物流、财务,人均奖金3万元;第二团队为投资发展、人力行政、质量、市场中心、法务、电站运维、工厂人均奖金0.5万元,差额2.5万元。从公平性角度上来看,处于失衡状态。
销售激励亮点:
思路的调整:
1) 由凡回款进行激励到回款超过一定额度(中国区)及全部回款后(其他区域)再进行激励的转变,应收账款的回收有所保障;
2) 利润系数的删除
销售激励问题:
1、销售价格问题;
2、回款及时性问题
2015年规划
激励六大原则:
1)高度:聚焦战略引导行为;
2)准度:标准明确,事先约定;
3)信度:激励政策信守承诺;
4)角度:多种模式综合应用;
5)力度:跨越员工感知底线;
6)速度:绩效评估反馈及时。
2015年激励规划,跟准以上六大原则。
1)高度上,以公司战略为导向,光为保证现金流,提升产品质量;光硕,开发电站项目,力求项目推动完工数量;
2)准度上,目标设定:战略发展要求;历史数据;客户及市场要求;
3)后四度上,HR与公司老板达成共识,激励制定后执行及发放的准确及时;如出现目标偏差,在现有激励发放的前提下,及时调整修正。
战略导向
光为现金流
1、收入额度
1)组件销售--回款额度
2)政府补助--补助额度
3)融资--融资额度
2、支出额度
1)购买商品--采购押款
2)偿还债务
3)财务费用、行政费用
3、速度
流动资产-流动负债=企业库存+应收账款-应付账款
企业库存在保证生产前提下周期缩短:
1)原材料供应周期及呆滞物料处理周期缩短;
2)产品生命周期缩短--生产与销售;
3)半成品、在制品周期缩短。
应收账款:
销售回款及时性
应付账款:
采购押款时间长短
光硕电站项目
1、电站开发、完工数量、进度、收益率;
2、工程质量、发电量;
15年激励规划:在整体薪酬体系调整指导下,一方面考虑战略支撑,重点激励现金流及电力相关部门;一方面从公司薪酬体系的前提下重点考虑各个部门之间的薪酬平衡;
重点激励部门及方向:
1、销售回款激励--回款额、回款及时性
2、投资发展回款激励--回款额
3、融资额度--融资额
4、质量激励
5、成本激励--大供应链(从原材料成本--最终生产成本包含物流成本,成本节约部分计提)
1)采购成本
2)生产成本
6、项目开发激励--开发数量、收益率、进度、质量
7、电站运维激励--发电量、成本
重点考核方向:
1、企业库存;
2、成本;
3、财务费用及各部门费用;
绩效篇:
2014年工作亮点:
1、绩效核算提交日期固定化及准时性;
2、部分部门绩效计划的跟踪;
3、车间绩效方案的标准化;
4、异常剔除的发现、关注及部分剔除的规范化;
存在问题:
1、绩效计划跟踪的不全面、不及时;
2、绩效考核中存在轮流坐庄、主观评价、考核过严或者过松的问题;绩效目标设置的合理性、有效性;
3、欠缺绩效面谈、或者绩效面谈不深刻;
4、绩效结果应用不全面。
2015年绩效规划:
两个机制:
一、绩效考核等级公开机制;
二、投诉与反馈机制;
三个跟踪:
一、绩效计划跟踪;
二、绩效考核结果跟踪;
三、绩效面谈跟踪;
一个应用:
绩效考核结果应用的落地性、实操性
重点:
意识的灌输
15年对重点部门进行绩效访谈,意识上及技术上给予指导(前提:HR专业性及说服力)
1、绩效计划上:
形式上,每月8号前跟踪各个部门的绩效计划完成情况;
目标设置上,逐一梳理部门的绩效指标库(部门整体),如部门有需要,可以协助部门梳理到员工级;
2、绩效考核上:
着重审查两个方向,一方面,审核经理级的绩效考核情况;另一方面,审核绩效核算中发现的轮流坐庄、主观评价的部门。
3、绩效面谈
形式上,每月强制要求绩效面谈表上交;
内容上,着重跟踪问题及改进计划,并在下月绩效考核计划中有所体现。
4、绩效结果应用:
与薪酬人事组沟通,多方面、全方位的运用绩效结果。
5、车间绩效方案考核指标的丰富化(设备人员着重考虑),从考核中可以区分评价员工素质高低,为人事决策及晋级、调薪作为依据。
6、车间剔除原则的梳理,与运营计划部联合梳理14年剔除行为并总结归类,制定相关剔除原则,追踪责任部门整改及相关配套否决性考核,并配合完成电子流程的运转。
综合来讲,14年收获很大,从对绩效的浅层次理解逐步深化,对专项激励、销售激励、车间绩效有了更深层次理解;同时,对梳理职能部门的绩效提炼出相关的思路。
但是仍存在很多问题,15年仍有很多事情值得去做,必须去做。例如,考核的有效性上、规范化上;激励的有效性上、激励方式的丰富化上,需要尽很大的努力;
15年要做到平心静气、戒骄戒躁、脚踏实地、充分自信。