某年人事行政工作规划

一、2015年年度活动安排明细

序号         月份      日期         项目          活动安排

1 一月份 1月1日（星期五）    元旦            放假1天

2 一月份 1月31日（星期六） 公司年会     公司全体家人组织大联欢，表演节目，颁奖，娱乐活动、聚餐

3 二月份 2月18日（星期三） 春节           放假9天或以上，节日礼盒/礼金

4 三月份 3月21日（星期六） 爬长城        新年伊始，踏青爬长城，鼓舞士气

5 四月份 4月5日（星期日） 清明节          放假3天

6 四月份 4月25日（星期六） 烧烤活动      选择亦庄附近地点进行烧烤，感受春天气息，融入自然，品尝美味

7 五月份 5月1日（星期五） 劳动节           放假3天，发放劳保用品（洗衣液、卫生纸等）/节日礼品如U盘

8 六月份 6月20日（星期六） 端午节          放假3天，发放粽子礼盒/公司产品礼盒

9 七月/八月份 具体日期待定 公司年度旅游 本年度以拓展训练方面的为主，锻炼员工间的协作能力，激发员工激情

10 七月/八月份 由旅游活动而定 观影         选择一部励志电影大家共到影院观赏，接受心灵洗礼，增加人生感悟

11 九月份 9月27日（星期日） 中秋节         放假3天，发放月饼礼盒/公司产品礼盒

12 十月份 10月1日（星期四） 国庆节         放假7天

13 十一月份 具体日期待定 秋游活动            选择一个好天气，大家在户外进行运动项目，做游戏，锻炼身体

14 十一、二月份  具体日期待定 促销活动     旺季根据公司促销活动安排，轮岗下店支持店内促销，体验一线销售

15 十二月份 12月24日（星期四) 平安夜聚会 每人发一份精心包装的苹果，晚上聚餐，辞旧迎新

备注：以上活动明细为初步计划安排，届时会根据具体情况进行调整安排，额外的如培训、会议等活动会穿插其中。

二、人事行政部门经费预算

人事行政部门经费预算表

序号      支出项目    预算金额    测算依据      备  注

行政办公支出

1 办公费 7970元 2014年办公用品、水票费，绿植费共计为3879元，15年绿植费用相对减少。 反映公司购买日常办公用品、办公环境改善、零星办公开支等

2 邮电费 3180元 公司小白三个座机4月末到期，现有电信卡250元，基本够其使用，联通座机月度套餐89元/月*12=1068，传真机电话按实际产生费用支付。联通网络1680元/年，2014.7.1-2015.6.30。注：费用已支出。 反映公司开支的信函、包裹、货物等的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等

3 节日礼品费 3500元 劳动节、中秋节、圣诞节、春节购置礼品，劳动节为小礼品，中秋节为月饼礼盒，春节依据公司情况发放纪念品。 反映节假日购置发放礼品费用

4 聚餐费 4300元 活动聚餐、节日聚餐，聚餐费用包含娱乐项目的费用如ktv等，公司活动节日聚餐计划2015年3次 反映公司经费支出的零星活动餐费

5 活动费 24500元 根据公司去年活动项目费用及今年活动安排计划：公司年度举行春游活动一次，烧烤活动一次，年度公司出游一次，观影活动一次，秋游活动一次。年会活动不定，暂时除外。 反映公司活动费及活动购买物品费用等

6 房屋租赁支出 329851元 公司办公室、乐清湾冷库、鲜库、库房办公室、宿舍2014年相关的费用明细，按年度估算数值 反映办公室、库房、宿舍租赁的房租、物业费、卫生费、管理费、暖气费、水电费等

行政办公预算金额合计 373301元

人事专项支出

1 招聘费支出 2900元/年 黄金组合套餐5800元/2年包含：1、4200元的简历型招聘帮帮（15职位30刷新2200简历800短信）2、套餐充值3200元，3、3个月的品牌推广和放心企业专区，4、微商汇活动返赠1000元充值。将账户内4200充值续费一年4200的简历型招聘帮帮，因此，套餐内容：两年简历型招聘帮帮有效期2015.02.01-2017.02.01，品牌有效期：2015.02.01-2015.05.01。注：费用已支出。 反映公司合作服务网站招聘人员费用明细

2 培训费 待定 培训多采取公司内训或者网络课程相关的培训活动，其他需要课程学习的费用另行支付。暂时无具体数据。 反映各类培训课程，讲师，场地，用品支出

3 社保费用支出 134005.16元 2014年年度社保金额公司承担部分,数字证书费用(含公积金的)，根据现有人员不变，增加一人社保金额，14年度社保费用情况估算此数值。 反映公司年度社保费用公司承担部分费用

4 员工工资支出 703504.68元 2014年年度工资总额为，根据新年度薪资及福利待遇调整，在现有人员不变的情况下估算数值。 反映公司年度人员基本工资，工龄奖等奖励费用

5 电信合约机 28776元 公司共有电信合约机13部，189元/月12部，130元/月1部，合约机费用按此额度由公司支付。超出部分由个人承担不计算在内。 反映公司福利通信项目合约机费用

人事支出预算金额合计 869185.84元

部门预算金额合计 1242486.84元

备注：以上支出业务以2014年对应的数据作参考，2015年度初步计划为依据，不定项目未列其中，部分费用为提前支付已注明，此数据为估算结果，具体费用金额以实际产生为准。

三、需要完成截止续费项目

1、电信无线座机

     共计三部电信合约座机，合约期为两年，将在2015年三月份到期，其中需要将两个号码注销，一个保留，因为招聘方面需要保留人力部门的一个座机号码，固需将此号延续使用。

2、数字证书续费

     社保及公积金的数字证书需要每年续费一次，190元/次，在使用网络平台办理业务时记得时时关注数字证书的使用时限，临近到期时及时续费。

3、充值卡购买

     公司使用的联通座机和电信座机需要使用充值卡续费充值，每月及时电联或者是通过网上营业厅查询话费使用情况，及时购买充值卡，留出备用充值卡。避免欠费情况产生。

4、活动准备

     根据2015年的活动明细表，提前编写对应的通知、确定活动地点、物品采购、事务联系，准备好相关的准备事项，及时沟通确认。事务务必提前记录，每月做好相应安排。

5、办公用品

     办公用品还用固定的一家，今年相关的价格做了新的调整，在同市场上相比还算比较合理。因为提供免费送货，开具发票所以暂时还选定此地作为常用的供应。其他大件需求会再次做对比，择物美价廉地采买。

     公司的常用消耗品，打印硒鼓需重新采购原装的新硒鼓，之前的硒鼓多次重复加粉，已经超过其使用限度，无法继续使用，年后返回完成此项购买事务。

6、考勤及薪资核算

     因公司2015年出台了新的考勤规定，产假制度，工龄工资，薪资年度调整、员工有实习期员工等项目，所以月度考勤计算时要根据对应的项目及时更改，若考勤与制度项目无法对接，将影响对应薪资核算，所以需要更加仔细认真。做好相应的考勤记录及核算工作。

7、人员招聘

     年后返回与领导确认沟通本年度的整体公司的人员规划情况，一般需招聘的为销售部门人员，及时确认要求及招聘人数，开始着手相关的招聘事宜。对于有离职动向的人员及时沟通，做好人员补充的准备。需要根据公司运作情况做岗位调整的，也需提前操作，采取对应的措施。

8、培训

     2015年的培训工作主要放在新员工入职培训及销售方面的培训。公司经理主张做全员销售型公司，针对相应的号召和员工意愿，增加相关的实践培训及销售技巧、沟通技巧等理论培训。

9、社保公积金

     每月做好相关社保公积金的业务办理事务。在年度基数调整业务开始时及时做好调整申请工作。本年度将第一次接触生育费用的报销事项，需要提前做学习准备。

10、电信合约机

     公司为员工配置的电信合约机将于2015年的12月份满两年的合约期限，到期确定是否注销，还是更改成新一批的手机，手机如何重新配置使用。确定办理相关业务。

     因为同时负责人事行政工作，相关的事务比较零散，就把暂时能够想到的在此一一列举，按月度进行批次处理规划。随时以不变应万变，在出现需要处理的事务时，一切以紧要性，实时性为准。