题主提到的“老板让人资部门做好全年预算”我认为是让人资牵头,落实公司全年预算。大部分公司预算是财务牵头做的,也不排除人资牵头的情况。
首先说下人资部门的预算
人资部门的预算包括人工成本(全公司薪资、社保)、办公成本(部门办公费用)、交通费、招聘费、培训费(全公司招聘费用)
人工成本、培训费、招聘费需要人资提前跟各部门沟通:今年的培训需求、人员需求等,制定出费用清单。
企业的年度预算包括完成战略目标今年的承接、产值、利润、现金流等财务指标,承接计划分解、产值评估及支撑这些指标各部门的办公、交通等费用;固定资产购置、技术开发等支出......
无论让谁牵头做企业年度预算,都必须公司领导得到公司领导的首肯和支持,并与各部门碰头、沟通针对今年分解的战略目标需要哪些支持?有方向才会有预算
。需求提报是一个环节,还需要进一步的需求分析,将预算做到合情合理,费用发挥最大效用。“预算”顾名思义是预估的,不能100%准确,但是产值/费用比不能超出公司往年财务指标,这才是预算的真实目的