一、企业年度计划的总体分解
1,公司战略经过经营系统最终形成企业KPI,且这个过程中的资本计划/资本预算(进/出)最终完成公司经营预算到最终是否达成企业发展目标进行业绩评估
人财物资源
2,企业年度计划分解
企业外部怎么开源内部怎么节流
3,企业年度计划基本流程
第一步:明确部门宗旨、职责和目标
主要活动––宣贯公司规划纲要/提出宗旨和职责草案、并结合公司要求初定部门目标,寻求主管VP指导,确定部门宗旨、职责和年度目标
第二步:SWOT分析
访谈相关人员了解客户需求
预测一年内市场和资源变化
结合目标,进行SWOT分析以了解内部差距
召开部门现状分析及总结会,明确差距
第三步:根据规划纲要和部门目标制定主要策略并分析实施风险
召开问题解决会议确定主要策略
针对主要策略、制定具体举措和实现步骤
重新审视主要策略、分析策略实施存在的风险。
第四步:落实主要策略的推进计划和里程碑
将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上,明确相应的里程碑和负责人
第五步:确定组织与编制保障、资源需求和财务预算
根据目标和策略、设计部门组织架构和核心业务流程
明确搭班子/带队伍的主要措施
在优化配置已有最有的基础上,提出对公司的资源需求
制度部门财务预算
二、人力资源年度计划的具体实施步骤
三、人力资源年度计划的具体内容
人力资源总计划——人力资源总原则/人力资源总方针/人力资源总目标
职位编制计划——组织结构/职务设置/职务描述/职务任职资格
人员配置计划——人员数量/人员职务变动/人员职务短缺数量
人员需求计划——需求的职务名称/需求的人员数量/人员到岗时间
人员供给计划——人员供给方式(内部、外部)/人员内部流动政策/人员外部流动政策(晋升、轮岗)/人员获取途径/人员获取实施计划
培训计划——培训需求分析(目标、目的)/培训课程内容/培训形式/培训考核管理
人力资源政策调整计划——企业经营战略调整人员管理的体现措施
调整原因/调整步骤/调整范围
人工成本计划——工资计划/奖金计划/福利计划/保险计划
四、人力资源年度计划实战案例
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