请问一个单位的报销单据如何使得总经理签字权利有效下放？

我们单位的报销流程越来越慢，大多数单子需要一个月的时间才能报销下来；中间签字的人平均是四五人；多的达到6人，少的三人。经理与财务与副总都会批量签字，导致报销流程时限延长；现在总经理预备下放签字权利，请问怎么过渡梳理这个签字权限与额度，授权的同时赋予责任，以免出现假报虚报不负责任的审核？

回答一：

谢谢！确实我们的制度存在有疏漏。

回答二：

1、明确报销标准：对于费用的管控必须要设定标准，否则就会出现虚报、乱报的情况出现。建议根据员工的级别和业务量确定每月报销额度，如有特殊状况超出的需要公司主要领导特批。

2、报销时间周期：单月费用必须当月报销，一方面便于费用核算，一方面时间近也便于查核。

3、提交报销材料：报销的材料必须要提交齐全，除了提交发票外，还要提交工作证明材料（员工外出公干是否有领导审批？该笔费用发生是否有批准的文件等）。

4、发票审核：对于发票的审核也要严格，目前假发票和虚.开.发票的现象普遍，因此财务人员要对发票的真伪进行核查（网站查询），员工报销是否合理：比如发票时间与公干时间是否一致？费用金额是否合理等，如果有问题细心一定能发现的。

5、明确报销责任：制度中也要明确报销的原则，采取实报实销的方式，如发现虚报者给予开除的处分，给员工以威慑。